Отражение НДС в 1С

Comments

• Цитата: Добрый день! Работаю в программе 1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.157)Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.19.15). Работаем на ОСН.Подскажите, как сделать так, чтобы НДС по последней счет-фактуре (оказание услуги по предоставлению телефонной связи) не отражался в формировании книги покупок.Счет на оплату за текущий месяц (февраль) принесли только 15 марта. Хотя в Счете дата указана 28.02.2013 и Счет-фактура этой же даты.Если отражать, то НДС будет к возмещению.Как быть в данной ситуации?

  
  Доброго времени суток!
  
  Странно, что за два дня никто не ответил Вам...
  Попробую ответить я.😀
  
  Если Вы опасаетесь камеральной проверки при подаче декларации по НДС с суммой налога "к возмещению" и причина всему один-единственный счет-фактура, то Вы можете просто не регистрировать в программе этот счет-фактуру 28 февраля. Не могу сказать, как это осуществимо в "восьмерке" (работала давно и не долго), в "семерке" при вводе первичного документа, а именно Акта от поставщика услуг связи, в поле для реквизитов счета-фактуры указывается, что счет-фактура отсутствует. Уверена, что нечто подобное есть и в "восьмерке". Таким образом, "лишний" счет-фактуру Вы зарегистрируете в следующем месяце. Только так.... Иначе если к учету счет-фактура принят, а в Книге покупок не отражен - это грубое нарушение.
  
  Только я не понимаю, о каком налоге к возмещению идет речь, если документы вводятся февралем месяцем... Налоговым периодом по НДС ведь является квартал. Или Вы уже подсчитали и увидели, что НДС по итогам 1 квартала 2013 года будет "к возмещению"?
  
  И еще, я бы не советовала Вам прибегать к подобным действиям. Ведь налицо искажение данных налогового учета. Сама неоднократно сталкивалась с "просьбами" налоговиков "убрать" налог к возмещению, но пошла на уступки лишь один раз. После этого случая дала себе зарок - никогда ничего "по просьбам трудящихся" не переделывать и не "подгонять" к тому виду, чтобы "картину" в целом по району не испортить.😀
• Добрый день!
  Спасибо за ответ!
  По поводу убрать счет-фактуру ... уже так предлагали те самый "по просьбе трудящихся" ... Да, да ... те самые, чтоб возмещения не было.
  Очень многие говорят, что бухгалтерия 7 гораздо проще 8.
  Может все так кто-то работал именно в той 1С8, которая стоит у меня. И сталкивался с такой проблемой.
  Подскажите?
• Цитата: Добрый день!Спасибо за ответ!По поводу убрать счет-фактуру ... уже так предлагали те самый "по просьбе трудящихся" ... Да, да ... те самые, чтоб возмещения не было.Очень многие говорят, что бухгалтерия 7 гораздо проще 8.Может все так кто-то работал именно в той 1С8, которая стоит у меня. И сталкивался с такой проблемой.Подскажите?

  
  Доброго времени суток!
  Роксолана, Вы, видимо, не поняли смысла моего поста.
  Я расписала Вам принцип, а уж воплотить в программе (будь то 7.7. или 8.2, или 8.3), понимая, что Вы делаете, не составит особого труда.
  Повторяю, из Вашей ситуации можно выйти только одним способом - зарегистрировать счет-фактуру позже того периода, в котором Вы не хотите видеть налог "к возмещению". Т.е. зарегистрировать только Акт без указания реквизитов, что Вами получен счет-фактура.
  Если же Вы зарегистрируете счет-фактуру вместе с Актом, то программа сформирует в конце месяца Книгу покупок и в эту Книгу покупок попадет Ваш счет-фактура.
  Можно, конечно, удалить его вручную из Книги покупок, но, повторюсь, это будет более грубым нарушением, нежели регистрация счета-фактуры в следующем месяце.
• Добрый день, принимать НДС к вычету - право налогоплательщика, а не обязанность. Вы можете зарегистрировать счет-фактуру, а НДС к вычету .не принимать, оставив на 19 счете, списав потом на 91. Только в дальнейшем Вы воспользоваться этим вычетом не сможете. В С 8.2 Бухгалтерия, чтобы счет-фактура не попадала в книгу покупок нужно убрать галочу в счф на пункте "Отразить вычет НДС в книге покупок".
• Спасибо за ответы!
  Сейчас попробую реализовать в "жизнь", посмотрим, что получится.